2024年度开封市教育体育局部门预算公开
目 录
第一部分 开封市教育体育概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 开封市教育体育局 2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 开封市教育体育局2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
开封市教育体育局概况
一、开封市教育体育局主要职责
（一）贯彻落实党和国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，落实省委、省政府决策部署；拟定全市教育体育工作政策；拟订有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。
（二）负责全市各级各类教育及体育事业发展的统筹规
划和协调管理；制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划，促进多元化体育服务体系建设；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；归口管理国内外对我市的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作；指导全市教育督导工作。
（四）贯彻执行党和国家的教育方针和政策，落实立德树人的根本任务；负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；承担全市基础教育学校的教育宏观管理工作；拟订全市基础教育的发展政策和文件；落实国家及省市课程计划，推进全市教育教学改革，全面推进素质教育实施；对法律、法规规定范围的全市各级各类教育实施教育督导；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。
（五）负责落实国家民办教育政策法规，制定地方性民
办教育管理政策、措施；按照行政权限审批区域内民办学校；依法规范民办学校管理，保障民办学校、教师、学生合法权益，不断提升民办学校办学水平。
（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。
（七）指导协调全市高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；统筹指导协调全市各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。
（八）负责全市中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、劳动与艺术教育工作，配合有关部门搞好国
防教育工作；指导全市教育体育系统落实好党的民族宗教政策。
（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；承办教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出全市教育系统各类学校编制标准；负责所属学校并指导县（区）各类学校的内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。
（十）拟订全市各级各类学校的招生计划，并组织实施。
（十一）负责全市的教育教学及体育领域科研工作和教育体育系统信息化建设。归口管理教育体育系统的对外交流与合作，负责与国外和港、澳、台地区的教育体育交流与合作，组织参加和承办国内外体育竞赛。
（十二）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设监督管理；负责对临时占用体育设施和健身气功活动的审批。
（十三）负责实施全市足球振兴发展与推进工作，负责
组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，负责运动员的社会保障工作，组织开展全市体育运动中的反兴奋剂工作。
（十四）拟定全市体育产业发展规划草案，推进全市体育产业发展；制定经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，协调全市体育彩票的发行管理。
（十五）负责全市教育体育系统安全稳定与信访工作，及时反映和处理相关重大问题和突发事件。
（十六）指导全市性体育社会组织的组建等相关工作；
指导全市教育体育宣传工作。
（十七）落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。
（十八）负责协调区域内高等院校的有关工作。
（十九）完成市委、市政府交办的其他事项。
（二十）关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。
高校毕业生就业政策由开封市人力资源和社会保障局牵头，会同开封市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由开封市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由开封市人力资源和社会保障局负责。
二、开封市教育体育局所属单位预算构成情况
开封市教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
开封市教育体育局2024年度部门预算包括开封市教育体育局本级和51个事业单位。
开封市教育体育局内设机构17个，包括：包括：办公室（挂离退休人员工作科牌子）、发展规划科、财务科、人事科、组织宣传科（机关党委）、基础教育科（挂民办教育科、开封市语言文字工作委员会办公室牌子）、职业教育与成人教育科、行政审批科、群众体育科（挂体育产业科牌子）、训练竞赛科、体育卫生艺术教育科、高等教育科、教师教育科（挂教师资格管理办公室牌子）、督导室（挂政策法规科牌子）、安全管理科（挂信访室牌子）、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、校外教育培训监管科。
事业单位包括：开封市教育系统幼儿园；开封市实验幼儿园；开封市金明幼儿园；开封市群英幼儿园；开封市实验小学；开封市县街小学；开封市第一师范附属小学；开封市第二师范附属小学；开封市第六中学；开封市静宜中学；开封市第十三中学；开封市第十四中学；开封市第二十一中学；开封市第二十七中学；开封市第三十一中学；开封市第三十三中学；开封市第十二中学；开封市集英中学；开封市化建中学；河南省开封高级中学；开封市第二十五中学；开封市第二实验高级中学；开封市第五中学；开封市第七中学；开封市第十中学；开封市第十七中学；开封市田家炳实验中学；开封市回民中学；开封市铁路中学；开封市金明中学；开封市六四六中学；开封市火电中学；开封市第一职业中等专业学校；开封市科技工业中等专业学校；开封市信息工程学校；开封市文化旅游学校；开封市第三十中学；开封市特殊教育学校；开封市招生考试中心；开封市中小学校外活动中心；开封市教育科学研究院；开封市教育卫生保健站；开封市教育技术装备管理中心；开封市电化教育馆；开封市学生资助管理中心；开封市撤并企业办学离退休教职工服务中心；开封市人民体育馆；开封市体育运动学校；开封市游泳训练馆；开封市体育总会办公室；开封农业机械化学校。
第二部分
开封市教育体育局2024年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市教育体育局2024年收入总计125245.2万元，支出总计125245.2万元，与2023年相比，收、支总计各增加18608.2万元，增长17.45%。主要原因：2024年新增招聘教师及增加部门待分专项资金。
二、收入预算总体情况说明
开封市教育体育局2024年收入合计125245.2万元，其中：一般公共预算119256.5万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费5605万元;事业收入0万元；上年结转结余383.7万元。
三、支出预算总体情况说明
开封市教育体育局2024年支出合计125245.2万元，其中：基本支出100391.3万元，占80.16%；项目支出24853.9万元，占19.84%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封市教育体育局2024年一般公共预算收支预算119640.2万元，政府性基金收入预算0万元。与 2023年相比，一般公共预算收入预算增加18254.5万元，增长18%，主要原因：2024年新增招聘教师及增加部门待分专项资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市教育体育局2024年一般公共预算支出年初预算为119256.5万元（含财政性结转资金0万元）。其中：基本支出95647.6万元，占80.20%；项目支出23608.9万元，占19.80%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市教育体育局2024年一般公共预算基本支出年初预算为95647.6万元。其中：人员经费支出91485万元，占95.65%；公用经费支出4162.5万元，占4.35%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封市教育体育局2024年“三公”经费预算为41.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年减少2.4万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0万元。主要原因：对外业务活动减少。
（二）公务用车购置及运行费37.7万元，其中，公务用车购置费10.8万元；公务用车运行维护费26.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加4.3万元，公务用车运行维护费预算数比 2023年减少3.35万元，主要原因：使用电动公务汽车，减少了公车使用。
（三）公务接待费3.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年减少3.35万元。主要原因：厉行节约，过紧日子，减少业务接待。
八、政府性资金支出预算情况说明
我局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）行政单位机构运转经费
开封市教育体育2024年机关运行经费支出预算145.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要包括机关行政运行经费。
（二）政府采购支出预算情况
2024年年初预算项目没有政府采购预算，2024年全年政府采购预算安排3000万元，其中：政府采购货物预算700万元、政府采购工程预算1300万元、政府采购服务预算1000万元，政府追加其他专项预算政府采购支出待政府批复后另行公布。
（三）绩效目标设置情况
2024年，我局共组织对29个项目进行了年初项目预算绩效评价，涉及资金12718万元。2024年，我局拟组织对43个年初项目进行预算绩效评价，涉及资金29117.9万元。2024年，我局已对29个项目设立了预算绩效目标，涉及资金29117.9万元。
（四）国有资产占用情况
2023年期末，我局共有车辆40辆，其中：一般公务用车39辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是校车；单价50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我局2024年无负责管理的专项转移支付项目
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
