2018年度开封市教育局部门预算公开
2018年10月
2018年度开封市教育局部门预算公开
目 录
第一部分 开封市教育局概况
一、部门机构设置
二、主要职责
第二部分 开封市教育局2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2018年度开封市教育局部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分
开封市教育局部门概况
一、部门机构设置
纳入开封市教育局部门2018年度部门预算编制范围的单位共50个，包括开封市教育局1个行政单位，内设14个科室，以及二实验高中、一职专、二职专、信息工程学校、五中、六中、七中、八中、十中、外国语学校、十三中、十四中、文化旅游学校、十七中、二十一中、田家炳实验中学、二十五中、开封高中、二十七中、中小学校外活动中心、三十一中、三十三中、三十五中、金明中学、县街小学、一师附小、二师附小、教育系统幼儿园、金明幼儿园、工读学校、特殊教育学校、市招办、市基础教研室、市教育卫生保健站、市教育技术装备管理中心、市电化教育馆、市教科所、回中、六四六中学、铁路中学、火电中学、化建中学、联合收割机厂子弟学校、市撤并企业办学离退休教职工服务中心、市学生资助管理中心、集英中学、市实验小学、群英幼儿园、实验幼儿园共49个事业单位。
二、主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，研究拟定我市教育工作政策措施并监督执行。
2.研究提出全市教育事业发展战略，中长期规划和年度计划并组织实施。
3.综合管理全市的学前教育、基础教育、高等教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作，协调各县区，各部门有关教育的工作，对中等及中等以下教育情况进行督导和评估。
4.统筹规划和指导全市教育体制改革，指导全市学校布局调整，负责全市高中阶段学校的设立、撤并、布局结构调整和年度招生规模的审批工作，负责普通高中，职业高中(中专)和有关初中、小学的学籍管理。
5.主管全市教师工作，规划、指导全市各级各类学校教职工队伍的建设，指导学校内部管理体制改革和教育教学改革，协同有关部门制定教育系统劳动、人事管理的有关政策措施并组织实施，管理全市毕业生的就业指导和就业制度改革工作。
6.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定与措施，编报市级教育经费年度预算建议方案，监测教育经费投入情况，管理直属学校、单位的事业费、基建投资和教育系统的专项经费并监督检查经费的使用情况，统筹管理市区教育附加费。
7.管理全市的学历教育及其招生考试工作，拟定全市中学招生计划，负责全市自学考试工作，规划、指导民办教育和扫除青壮年文盲工作。
8.规划、指导、协调本系统各级各类学校的教育技术装备、电化教育、勤工俭学工作，负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作。
9.规划、组织指导教育教研和科研工作，组织承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。
10.指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、美育工作以及国防教育工作。
11.负责全市语言文字管理工作。
12.负责全市教育系统的对外交流以及其它教育交流工作，归口管理教育系统出国留学工作。
13.负责本部门及部门职责范围内的安全工作。
14.承办市委、市政府交办的其它工作。
第二部分
开封市教育局2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
我局2018年收入总计83792万元，支出总计83792万元，与2017年相比，收、支总计各增加23918万元，上升39.94%。主要原因：教育投入增加、新建学校项目增多、调资增加。
二、收入预算总体情况说明
我局2018年收入合计 83792万元，其中：一般公共预算收入76117万元; 专户管理的资金收入7245万元，上年结转结余430万元。
三、支出预算总体情况说明
我局2018年支出合计83792万元，其中：基本支出62066万元，占74%；项目支出21726万元，占26%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我局2018年一般公共预算收支预算76117万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加27141万元，增长55%，主要原因：教育投入增加、新建学校项目增多、调资增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我局2018 年一般公共预算支出预算为76117万元。主要用于以下方面：教育支出56699万元，占74%；社会保障12763万元，占17%；医疗卫生3590万元，占5%；住房保障（类）支出3065万元，占4%。
六、基本支出预算经济分类情况说明
我局2018年一般公共预算基本支出54460万元，其中：人员经费51748万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、取暖费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；公用经费2712万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我局2018 年“三公”经费预算为141万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少9万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费5万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2017 年相同。
（二）公务用车购置及运行费93万元，其中，公务用车运行维护费93万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少14万元，主要原因：加强公务用车管理，公务用车减少。
（三）公务接待费43万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加5万元。主要原因：教育事务增加。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我局2018年机关运行经费支出预算1406万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
开封市教育局部门2018年政府采购预算安排2760万元，其中：政府采购货物预算730万元、政府采购工程预算2030万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017 年，我局共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金880万元。2018年，我局（委）拟组织对15个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2030万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，教育系统共有车辆48辆，其中：一般公务用车43辆、其他用车5辆，其他用车主要是幼儿园校车；单价50万元以上通用设备12台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我局负责管理的专项转移支付项目共有10项：主要是校园足球发展专项资金40万元、贫困薄弱学校经费补助资金50万元、老教协经费7万元、教师节表先专项经费3万元、中小学修缮及设备费28万元、教育督导专项经费10万元、教师队伍建设100万元、教育表先奖励工作经费10万元、农村中小学保障机制办公业务经费4万元、因公致残教师伤残抚恤补助10万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：是指纳入是级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年度开封市教育部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
