2019年度开封市体育局预算公开
目 录
第一部分 开封市体育局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 开封市体育局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2019年度开封市体育局预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分
开封市体育局概况
一、主要职能
（一）开封市体育局的主要职责是：
1．贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟订全市体育工作政策、规章并监督实施。
2．制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。
3．推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；承担经营高危险性体育项目行政许可；指导公共体育设施建设监督管理；负责对临时占用体育设施和健身气功活动的审批。
4．统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，负责运动员的社会保障工作，组织开展全市竞技体育竞赛活动和体育运动中的反兴奋剂工作。
5．组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6．管理全市体育外事工作，开展国际间以及与港澳台地区的体育合作与交流，组织参加和承办国内外体育竞赛。
7．组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，负责所属事业单位的管理工作。
8．指导全市体育宣传工作。
9．拟订体育产业政策，规范全市体育产业发展，制定经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，负责全市体育彩票的发行管理。
10．承办市政府交办的其他事项。
（二）开封市体育运动学校的主要职责是：
1．贯彻国家、省市体育教育工作的方针、政策和法规，研究拟订学校发展规划并组织实施。
2．承担开封市参加省级比赛任务，并培养输送优秀体育后备人才。
3．负责运动员文化课及德育教育工作，培养全面发展的运动员。
4．负责运动队的各项保障工作。
5．利用学校师资力量及体育设施对社会开放，促进全民健身活动的开展。
6．负责体育爱好者的业余培训及相关工作，同时做好本体及相关产业开发。
7．承办市体育局交办的其他事项。
（三）开封市人民体育馆的主要职责是：
1．承担为体育赛事及训练提供场地服务。
2．为群众提供休闲、娱乐、锻炼场所。
3．为全民健身提供免费或低收费开放场地。
4．承办市体育局交办的其他事项。
（四）开封市游泳训练馆主要职责是：
1．培养选拔游泳运动后备人才。
2．组织游泳运动项目赛事和游泳培训。
3．普及游泳运动。
4．承办市体育局交办的其他事项。
（五）开封市体育总会办公室主要职责是：
1.负责开封市体育总会的日常事务工作
2.承办市体育局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入开封市体育局2019年度部门预算编制范围的单位共5个，包括开封市体育局，1个行政单位，以及开封市体育运动学校、开封市人民体育馆、开封市游泳训练馆、开封市体育总会办公室4个事业单位。
第二部分
开封市体育局2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
开封市体育局2019年收入总计1909万元，支出总计1909万元，与2018年相比，收、支总计各减少458万元，下降19.35%。主要原因：2019年没有新增修建体育场馆项目。
二、收入预算总体情况说明
开封市体育局2019年收入合计 1909万元，其中：一般公共预算收入1889万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入20万元。
三、支出预算总体情况说明
开封市体育局2019年支出合计1909万元，其中：基本支出1534万元，占80.36%；项目支出374万元，占19.64%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
开封市体育局2019年一般公共预算收支预算1880万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少466万元，减少19.86%，主要原因：2019年没有新增修建体育场馆的项目；政府性基金收支预算没有变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市体育局2019 年一般公共预算支出预算为1888万元。主要用于以下方面：教育支出826万元，占43.75%；文化体育与传媒支出627万元，占33.21%；社会保障和就业273万元，占14.46%；医疗卫生85万元，占4.5%；住房保障支出79万元，占4.17%.
六、基本支出预算经济分类情况说明
开封市体育局2019年一般公共预算基本支出1514万元，其中：人员经费1480万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。公用经费34万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
开封市体育局2019 年“三公”经费预算为12万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少3万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加2万元。主要原因：2018年根据规定和审批安排了年雅加达亚运会的出国费用，2019年没有安排。
（二）公务用车购置及运行费11万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加4万元，主要原因：油价普遍性上涨。
（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少5万元。主要原因：厉行节俭，减少非必要的公务接待
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开封市体育局2019年机关运行经费支出预算34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
开封市体育局2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金194.38万元。2019年，我局拟组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。
（四）国有资产占用情况。
2018年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：关于提前下达2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金项目50万元,我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：是指纳入是级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年度开封市体育局预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
附件：
开封市体育局2019年度部门预算表
