开封市体育局2018年度部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　开封市体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

一、开封市体育局概况

开封市体育局是的主要职责有：

（一）贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟订全市体育工作政策、规章并监督实施。

（二）制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（三）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；承担经营高危险性体育项目行政许可；指导公共体育设施建设监督管理；负责对临时占用体育设施和健身气功活动的审批。

（四）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，负责运动员的社会保障工作，组织开展全市竞技体育竞赛活动和体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）管理全市体育外事工作，开展国际间以及与港澳台地区的体育合作与交流，组织参加和承办国内外体育竞赛。

（七）组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，负责所属事业单位的管理工作。

（八）指导全市体育宣传工作。

（九）拟订体育产业政策，规范全市体育产业发展，制定经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，负责全市体育彩票的发行管理。

（十）承办市政府交办的其他事项。

开封市体育局机构设置：

设4个内设机构。

（一）办公室（挂体育经济管理科牌子）。拟订全市体育工作的政策，制定全市体育发展规划并监督实施；起草有关体育规范性文件；负责体育公共设施建设监督管理和临时占用体育设施审批工作；负责、指导全市公共体育设施改变功能、用途和免费或低收费开放；负责综合治理、平安建设、法制宣传教育和行政执法工作；组织体育科技研究和成果推广；承担机关及所属单位的行政复议工作。

（二）人事教育科。负责机关和所属单位的机构编制、人事管理工作；负责机关思想政治教育、党建党务、群团、精神文明建设和离退休干部工作；指导全市体育宣传工作，协调重大体育活动的采访报道工作，承担新闻发布工作；负责运动员的社会保障工作；指导、协调体育系统运动员文化教育和中等体育专业教育；负责所属单位岗位设置和专业技术人员的职称评审、岗位培训、继续教育工作；指导所属单位的党群和离退休人员工作。

（三）群众体育科。拟订全市群众体育发展规划草案；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；组织、指导开展全市群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；组织实施国家体育锻炼标准；负责举办健身气功活动审批管理工作；负责高危险性体育项目经营许可工作并承担依法行政相应责任。

（四）训练竞赛科。拟订全市竞技体育发展规划草案和体育竞赛管理制度；指导市优秀运动队体育训练、竞赛和运动队伍建设、训练基地发展、体育后备人才培养和输送工作；负责省运会及省年度赛等比赛备战和参赛工作；组织协调由市承办的重大体育竞赛；负责组织本级竞技体育活动竞赛和等级运动员、裁判员的行政确认工作，承担有关体育竞赛审批工作并承担依法行政相应责任；负责体育运动中的反兴奋剂工作。

纳入开封市体育局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1、 开封市体育局本级

2、 开封市体育运动学校

3、 开封市游泳训练馆

4、 开封市人民体育馆

5、 开封市体育总会办公室

第二部分2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为6,830.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-3,329.06万元，增长（下降）-32.78%。主要原因是2017年市财政拨款筹建作为PPP项目政府方资本金的开封市体育中心项目，此项目在2018年没有进行拨款。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5,142.63万元，其中：财政拨款收入4,922.52万元，占95.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入150.52万元，占2.93%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入69.59万元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,067.35万元，其中：基本支出1,944.54万元，占38.37%；项目支出3,122.81万元，占61.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为6,602.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-3,357.93万元，增长（下降）-33.71%。主要原因是2017年市财政拨款筹建作为PPP项目政府方资本金的开封市体育中心项目，此项目在2018年没有进行拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,190.35万元，占本年支出合计的43.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-3,670.23万元，增长（下降）-62.63%。主要原因是2017年市财政拨款筹建开封市体育中心项目，此项目在2018年没有进行拨款。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,190.35万元，主要用于以下方面：教育支出824.92万元，占37.66%；文化体育与传媒支出934.77万元，占42.68%；社会保障和就业支出272.74万元，占12.45%；医疗卫生与计划生育支出81.72万元，占3.73%；农林水支出4万元，占0.18%；住房保障支出72.2万元。占3.3%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,190.35万元，支出决算为2,190.35万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,186.35万元，支出决算为2,186.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数此次预算管理符合实际支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数此次预算管理符合实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,219.36万元。其中：人员经费512.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费331.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.62万元，支出决算为5.5万元，完成预算的42.83%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度局机关控制“三公”经费支出，厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.01万元，完成预算的99.65%，占36.55%；公务用车购置及运行费支出决算3.18万元，完成预算的52.13%，占57.82%；公务接待费支出决算0.31万元，完成预算的20.98%，占5.63%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为2.02万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出国照相费用存在100元差异。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：往返国内，国际机票，境外食宿费及印度尼西亚雅加达亚运会比赛门票。

2．公务用车购置及运行费初预算为6.1万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的52.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秉持绿色出行，减少公车使用。其中：公务用车购置支出为0万元公务用车运行支出3.18万元。主要用于日常工作需要。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费初预算为1.5万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的20.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待减少。其中：外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.31万元。主要用于接待上级部门来函公务活动的餐费。2018年共接待国内来访团组5个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。2018年开封市体育局对以下项目进行了预算，并抓紧时间组织政府采购和招投标，积极进行工程推进和协调。

1，全年机关运行和所属二级单位的正常管理、教学和体育训练工作以及老干部离退休管理工作。

2，全年用于体育事业的彩票公益金资金的使用。

3，组织参加河南省第十三届运动会。

4，2018年社区多功能运动场建设情况

5，开封市人民体育馆场馆免费或低收费开放补助。

6，开封市青少年夏冬令营活动。

7，资助开封市特色体育俱乐部和体育传统项目学校项目

（二）项目绩效自评结果。

全年机关运行和所属二级单位的正常管理、教学和体育训练工作以及老干部离退休管理工作都平稳进行，资金按需付款，保证了机关人员工资、公务办公等各项工作年终顺利完成。

全年用于体育事业的彩票公益金资金的使用情况：开封市体育局按照预算组织承办了各种体育赛事，参赛人员取得了优异的成绩，全民健身项目也取得了非凡的成绩，得到广大市民的称赞和表扬。

本年组织参加了河南省第十三届运动会；2018年社区多功能运动场经过验收投入使用；对开封市人民体育馆场馆免费或低收费开放进行补助，为群众体育训练和比赛提供了条件；开展开封市青少年夏冬令营活动，丰富了青少年体育运动活动；资助开封市特色体育俱乐部和体育传统项目学校项目，为开封市体育运动发展提供了资金支持。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度以部门为主体开展的有开封市人民体育馆场馆免费或低收费开放项目

该项补助资金完全用于体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等，无用于其他用途。

公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。每周开放时间48小时，全年开放时间345天；公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等，开放时间8小时；对学生、老年人、残疾人等免费、低收费开放；在全民健身日全面免费向社会开放。举办公益性体育赛事活动6次；举办体育讲座、展览等6次；开展体育健身技能等培训3000人次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,707.29万元，支出决算为2,707.29万元，完成年初预算的100%，主要用于市级的各种比赛资金及体育设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为88.27万元，支出决算为88.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1232.75万元，其中：政府采购货物支出260万元、政府采购工程支出920.75万元、政府采购服务支出52万元。授予中小企业合同金额1232.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、用于体育事业的彩票公益金：是指经国务院批准，从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。公益金按预算外资金管理办法纳入财政专户，实行收支两条线管理。